Exibir código-fonte para Recebimento Pedidos :: Caixa Operacional

[[Category:Recebimento Pedidos]]
=====Recebimento Pedidos=====
::'''1'''. Abrir o CaixaPRO e logar no caixa operacional
::'''2'''. Posteriormente, clique em ''Recebimento de Pedidos''.
::'''3'''. Seleciona o pedido, clicando no checkboks em branco ou dando duplo clique no pedido.
::'''4'''. Após selecionar, clique no botão "Receber ou F6". 
::''O sistema irá abrir a tela de recebimento do pedidos, nela estarão as informações do cliente e pedido, formas de recebimento e totais do pedidos, informações da nota fiscal, desconto e frete/transportadora.''

=====Informações do cliente=====
::''A opção "Informações do Cliente" no Recebimento de Pedidos trará as informações do cadastro do cliente que são inseridas inicialmente na emissão do pedido no televendas ou balcão. Esta opção é apenas para visualização.''

=====Tipo de Frete/Transporte ou Motorista [F8]=====
::A opção de "Frete/Transporte ou Motorista [F8]" Trará as informações dos cadastrados de [Tipos de Frete], [Transportadora], [Motorista (Interno/Externo)].''
::'''1'''. Selecionar a opção do tipo de frete referente ao pedido. 

=====Documentos à Receber=====
::''A opção "Documentos à Receber' no Recebimento de Pedidos trará as informações do tipo e número do documento, valor e vendedor. Esta opção é apenas para visualização.''

=====Observações=====
::''A opção "Observação" no Recebimento de Pedidos trará as observações inseridas na emissão do pedido no Televendas ou Balcão.''

=====Totais=====
::''A opção "Totais" no Recebimento de Pedidos trará as informações dos valores totais de impostos, despesas acessórias, desconto acréscimos e juros e os valores á receber, recebidos, troco e restantes. Esta opção é apenas para visualização.''

=====Centro de Cisto [F10]=====
::''A opção "Centro de Custo" determinará se o pedido irá emitir Nota fiscal Eletrônica, Cupom Fiscal, ou somente Faturamento (Sem emissão de Nota Fiscal).O sistema irá validar as informações cadastradas no [Centro de Custo].''
::'''1.''' Selecionar a opção de Centro de Custo referente ao pedido. 

=====Informações da Nota Fiscal===== 
::''A opção "Informações da Nota Fiscal" trará as abas de valores de frete, despesas acessórias e seguro. Ao Inserir valor que compete a cada campo, o sistema irá somar o valor inserido com o valor total do pedido.''

=====Desconto/Acréscimo=====
::''A opção "Desconto/Acréscimo" determinará se vai haver algum valor de desconto ou acréscimo no pedido selecionado, podendo ser em porcentagem ou real e também ser importado diretamente do pedido no Balcão ou Televendas.''

::'''Desconto Balcão:''' O desconto balcão irá importar o desconto dado no produto ou serviço diretamente no pedido balcão ou Televendas. Se clicar na lupa, o sistema abrirá uma tela especificando o desconto aplicado em cada item ou serviço.

::'''Tipo:''' O sistema disponibiliza a opção de desconto em porcentagem e em real, ao selecionar os botões '''"R$"''' OU '''"%"''' e inserir o valor na aba em branco o sistema irá aplicar o desconto ou acréscimo juntamente com o valor do pedido. 

::''O valor máximo de desconto que se pode aplicar em um pedido vai ser determinado pelo [Parâmetros do Usuário] no Caixa Gerencial.''

=====Formas de Pagamento=====

==Semanal==
::'''1. Conta Semanal:''' Ao selecionar o checkboks o sistema irá habilitar somente a forma de recebimento semanal. 
::'''1.1. Semanal:''' Inserir valor recebido em Semanal; 
::'' A forma de recebimento semanal é utilizada para efetuar recebimentos à prazo que não possuem uma forma de pagamento definida, portanto, ao inserir o valor como semanal, ele vai ficar pendente de faturamento. O faturamento pode ser gerado pelo Captare [Gerar Faturamento :: Faturamento] ou pelo Caixa Operacional [Gerar Faturamento]''

==Dinheiro==
::'''2. Dinheiro''': Inserir valor recebido em Dinheiro 

==Cheque==
::'''3.Cheque:''' Inserir valor recebido em Cheque ou clicar na tecla ''espaço''. 
::'''3.1.''' Clicar em enter, confirmar, lupa ou F11. 
::'''3.2.''' Inserir valor recebido do cheque em '''Total Cheque'''
::'''3.3.''' Inserir '''Valor à Vista''' caso cliente tenha pago parcialmente.
::'''3.4.''' Inserir prazo. 
::'''A opção "Prazo" disponibilizará somente os cadastro incluídos no CaptarePro [Prazos]''
::'''3.5.''' Dar duplo clique no cheque, para informar o nome do banco, número do cheque, valor e data Bom Para. 
::'''3.6.''' Clicar em confirmar até finalizar o recebimento.

==Créditos==
::'''4.''' Inserir valor do Crédito ou clicar na tecla ''espaço''
::'''4.1.''' Clicar em enter, confirmar, lupa ou F11.
::'''4.2.''' Clicar na aba "Consultar". 
::'''4.3.''' Dar duplo clique para selecionar o crédito. 
::'''4.4.''' Clicar em "Adicionar +". 
::'''4.5.''' Clicar em confirmar. 

==Duplicata==
::'''5.''' Inserir valor da Duplicata ou clicar na tecla ''espaço''
::'''5.1.''' Clicar em enter, confirmar, lupa ou F11.
::'''5.2.''' Inserir tipo de conta do recebimento. 
::''A opção "Contas" disponibilizará somente os cadastro  incluídos no CaptarePro [Contas]''
::'''5.3.''' Inserir tipo de Condição/Prazo. 
::''A opção "Prazos" disponibilizará somente os cadastro incluídos no CaptarePro [Prazos]''
::'''5.4.''' Clicar em "Gerar Parcelas". 
::'''5.5.'''Clicar em Confirmar

==Cartões==
::'''5.''' Inserir valor dos Cartões ou clicar na tecla ''espaço''
::'''5.1.''' Clicar em enter, confirmar, lupa ou F11.
::'''5.2.''' Inserir Cartão administradora. 
::''A opção "Administradora" disponibilizará somente os cadastro incluídos no Caixa Gerencial [Cartões Administradora]''
::'''5.3.''' Inserir "Valor Receber/Cartão".
::'''5.4.''' Inserir Quantidade de Parcelas. 
::'''5.5.''' Clicar em Incluir Parcelas.
::'''5.6.''' Clicar em confirmar.

==Outros==
::'''6.''' Inserir valor em Outros ou clicar na tecla ''espaço''
::'''6.1.''' Clicar em enter, confirmar, lupa ou F11.
::'''6.2.''' Inserir Opções. 
::''A opção "Outros" disponibilizará somente os cadastro incluídos no Caixa Gerencial [Recebimento Outros]''
::'''6.3.''' Informar Valor à Vista. 
::'''6.4.''' Informar Data Liquidação.
::'''6.5.''' Clicar em Lançar. 
::'''6.6.''' Clicar em Confirmar. 

==Gerar débito==
::'''7.''' Inserir valor em Débito  ou clicar na tecla ''espaço''
::'''7.1.''' Clicar em enter, confirmar, lupa ou F11.
::'''7.2.''' Clicar em confirmar. 
::''Ao gerar débito para o cliente o sistema irá vincular essa movimentação no CaptarePro, Financeiro, [Consulta Crédito/Débito].''