Recebimento Pedidos :: Caixa Operacional: mudanças entre as edições
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::''A opção "Centro de Custo" determinará se o pedido irá emitir Nota fiscal Eletrônica, Cupom Fiscal, ou somente Faturamento (Sem emissão de Nota Fiscal).O sistema irá validar as informações cadastradas no [Centro de Custo].'' | ::''A opção "Centro de Custo" determinará se o pedido irá emitir Nota fiscal Eletrônica, Cupom Fiscal, ou somente Faturamento (Sem emissão de Nota Fiscal).O sistema irá validar as informações cadastradas no [[Centro de Custo]].'' | ||
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::''O valor máximo de desconto que se pode aplicar em um pedido vai ser determinado pelo [Parâmetros do Usuário] no Caixa Gerencial.'' | ::''O valor máximo de desconto que se pode aplicar em um pedido vai ser determinado pelo [[Parâmetros do Usuário]] no Caixa Gerencial.'' | ||
Edição atual tal como às 15h20min de 26 de setembro de 2022
Recebimento Pedidos
- 1. Abrir o CaixaPRO e logar no caixa operacional
- 2. Posteriormente, clique em Recebimento de Pedidos.
- 3. Seleciona o pedido, clicando no checkboks em branco ou dando duplo clique no pedido.
- 4. Após selecionar, clique no botão "Receber ou F6".
- O sistema irá abrir a tela de recebimento do pedidos, nela estarão as informações do cliente e pedido, formas de recebimento e totais do pedidos, informções da nota fiscal, desconto e frete/transportadora.
Informações do cliente
- A opção "Informações do Cliente" no Recebimento de Pedidos trará as informações do cadastro do cliente que são inseridas inicialmente na emissão do pedido no televendas ou balcão. Esta opção é apenas para visualização.
Tipo de Frete/Transporte ou Motorista [F8]
- A opção de "Frete/Transporte ou Motorista [F8]" Trará as informações dos cadastrados de Tipos de Frete, Transportadora, Motoristas (Interno/Externo).
- 1. Selecionar a opção do tipo de frete referente ao pedido.
Documentos à Receber
- A opção "Documentos à Receber' no Recebimento de Pedidos trará as informações do tipo e número do documento, valor e vendedor. Esta opção é apenas para visualização.
Observações
- A opção "Observação" no Recebimento de Pedidos trará as observações inseridas na emissão do pedido no Televendas ou Balcão.
Totais
- A opção "Totais" no Recebimento de Pedidos trará as informações dos valores totais de impostos, despesas acessórias, desconto acréscimos e juros e os valores á receber, recebidos, troco e restantes. Esta opção é apenas para visualização.
Centro de Cisto [F10]
- A opção "Centro de Custo" determinará se o pedido irá emitir Nota fiscal Eletrônica, Cupom Fiscal, ou somente Faturamento (Sem emissão de Nota Fiscal).O sistema irá validar as informações cadastradas no Centro de Custo.
- 1. Selecionar a opção de Centro de Custo referente ao pedido.
Informações da Nota Fiscal
- A opção "Informações da Nota Fiscal" trará as abas de valores de frete, despesas acessórias e seguro. Ao Inserir valor que compete a cada campo, o sistema irá somar o valor inserido com o valor total do pedido.
Desconto/Acréscimo
- A opção "Desconto/Acréscimo" determinará se vai haver algum valor de desconto ou acréscimo no pedido selecionado, podendo ser em porcentagem ou real e também ser importado diretamente do pedido no Balcão ou Televendas.
- Desconto Balcão:O desconto balcão irá importar o desconto dado no produto ou serviço diretamente no pedido balcão ou Televendas. Se clicar na lupa, o sistema abrirá uma tela especificando o desconto aplicado em cada item ou serviço.
- Tipo:O sistema disponibiliza a opção de desconto em porcentagem e em real, ao selecionar os botões "R$" OU "%" e inserir o valor na aba em branco o sistema irá aplicar o desconto ou acréscimo juntamente com o valor do pedido.
- O valor máximo de desconto que se pode aplicar em um pedido vai ser determinado pelo Parâmetros do Usuário no Caixa Gerencial.
