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| [[Category:Recebimento Pedidos]]
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| =====Recebimento Pedidos=====
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| ::'''1'''. Abrir o CaixaPRO e logar no caixa operacional
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| ::'''2'''. Posteriormente, clique em ''Recebimento de Pedidos''.
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| ::'''3'''. Seleciona o pedido, clicando no checkboks em branco ou dando duplo clique no pedido.
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| ::'''4'''. Após selecionar, clique no botão "Receber ou F6".
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| ::''O sistema irá abrir a tela de recebimento do pedidos, nela estarão as informações do cliente e pedido, formas de recebimento e totais do pedidos, informações da nota fiscal, desconto e frete/transportadora.''
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| =====Informações do cliente=====
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| ::''A opção "Informações do Cliente" no Recebimento de Pedidos trará as informações do cadastro do cliente que são inseridas inicialmente na emissão do pedido no televendas ou balcão. Esta opção é apenas para visualização.''
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| =====Tipo de Frete/Transporte ou Motorista [F8]=====
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| ::A opção de "Frete/Transporte ou Motorista [F8]" Trará as informações dos cadastrados de [Tipos de Frete], [Transportadora], [Motorista (Interno/Externo)].''
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| ::'''1'''. Selecionar a opção do tipo de frete referente ao pedido.
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| =====Documentos à Receber=====
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| ::''A opção "Documentos à Receber' no Recebimento de Pedidos trará as informações do tipo e número do documento, valor e vendedor. Esta opção é apenas para visualização.''
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| =====Observações=====
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| ::''A opção "Observação" no Recebimento de Pedidos trará as observações inseridas na emissão do pedido no Televendas ou Balcão.''
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| =====Totais=====
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| ::''A opção "Totais" no Recebimento de Pedidos trará as informações dos valores totais de impostos, despesas acessórias, desconto acréscimos e juros e os valores á receber, recebidos, troco e restantes. Esta opção é apenas para visualização.''
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| =====Centro de Cisto [F10]=====
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| ::''A opção "Centro de Custo" determinará se o pedido irá emitir Nota fiscal Eletrônica, Cupom Fiscal, ou somente Faturamento (Sem emissão de Nota Fiscal).O sistema irá validar as informações cadastradas no [Centro de Custo].''
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| ::'''1.''' Selecionar a opção de Centro de Custo referente ao pedido.
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| =====Informações da Nota Fiscal=====
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| ::''A opção "Informações da Nota Fiscal" trará as abas de valores de frete, despesas acessórias e seguro. Ao Inserir valor que compete a cada campo, o sistema irá somar o valor inserido com o valor total do pedido.''
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| =====Desconto/Acréscimo=====
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| ::''A opção "Desconto/Acréscimo" determinará se vai haver algum valor de desconto ou acréscimo no pedido selecionado, podendo ser em porcentagem ou real e também ser importado diretamente do pedido no Balcão ou Televendas.''
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| ::'''Desconto Balcão:''' O desconto balcão irá importar o desconto dado no produto ou serviço diretamente no pedido balcão ou Televendas. Se clicar na lupa, o sistema abrirá uma tela especificando o desconto aplicado em cada item ou serviço.
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| ::'''Tipo:''' O sistema disponibiliza a opção de desconto em porcentagem e em real, ao selecionar os botões '''"R$"''' OU '''"%"''' e inserir o valor na aba em branco o sistema irá aplicar o desconto ou acréscimo juntamente com o valor do pedido.
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| ::''O valor máximo de desconto que se pode aplicar em um pedido vai ser determinado pelo [Parâmetros do Usuário] no Caixa Gerencial.''
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| =====Formas de Pagamento=====
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| ==Semanal==
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| ::'''1. Conta Semanal:''' Ao selecionar o checkboks o sistema irá habilitar somente a forma de recebimento semanal.
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| ::'''1.1. Semanal:''' Inserir valor recebido em Semanal;
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| ::'' A forma de recebimento semanal é utilizada para efetuar recebimentos à prazo que não possuem uma forma de pagamento definida, portanto, ao inserir o valor como semanal, ele vai ficar pendente de faturamento. O faturamento pode ser gerado pelo Captare [Gerar Faturamento :: Faturamento] ou pelo Caixa Operacional [Gerar Faturamento]''
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| ==Dinheiro==
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| ::'''2. Dinheiro''': Inserir valor recebido em Dinheiro
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| ==Cheque==
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| ::'''3.Cheque:''' Inserir valor recebido em Cheque ou clicar na tecla ''espaço''.
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| ::'''3.1.''' Clicar em enter, confirmar, lupa ou F11.
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| ::'''3.2.''' Inserir valor recebido do cheque em '''Total Cheque'''
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| ::'''3.3.''' Inserir '''Valor à Vista''' caso cliente tenha pago parcialmente.
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| ::'''3.4.''' Inserir prazo.
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| ::'''A opção "Prazo" disponibilizará somente os cadastro incluídos no CaptarePro [Prazos]''
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| ::'''3.5.''' Dar duplo clique no cheque, para informar o nome do banco, número do cheque, valor e data Bom Para.
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| ::'''3.6.''' Clicar em confirmar até finalizar o recebimento.
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| ==Créditos==
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| ::'''4.''' Inserir valor do Crédito ou clicar na tecla ''espaço''
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| ::'''4.1.''' Clicar em enter, confirmar, lupa ou F11.
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| ::'''4.2.''' Clicar na aba "Consultar".
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| ::'''4.3.''' Dar duplo clique para selecionar o crédito.
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| ::'''4.4.''' Clicar em "Adicionar +".
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| ::'''4.5.''' Clicar em confirmar.
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| ==Duplicata==
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| ::'''5.''' Inserir valor da Duplicata ou clicar na tecla ''espaço''
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| ::'''5.1.''' Clicar em enter, confirmar, lupa ou F11.
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| ::'''5.2.''' Inserir tipo de conta do recebimento.
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| ::''A opção "Contas" disponibilizará somente os cadastro incluídos no CaptarePro [Contas]''
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| ::'''5.3.''' Inserir tipo de Condição/Prazo.
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| ::''A opção "Prazos" disponibilizará somente os cadastro incluídos no CaptarePro [Prazos]''
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| ::'''5.4.''' Clicar em "Gerar Parcelas".
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| ::'''5.5.'''Clicar em Confirmar
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| ==Cartões==
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| ::'''5.''' Inserir valor dos Cartões ou clicar na tecla ''espaço''
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| ::'''5.1.''' Clicar em enter, confirmar, lupa ou F11.
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| ::'''5.2.''' Inserir Cartão administradora.
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| ::''A opção "Administradora" disponibilizará somente os cadastro incluídos no Caixa Gerencial [Cartões Administradora]''
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| ::'''5.3.''' Inserir "Valor Receber/Cartão".
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| ::'''5.4.''' Inserir Quantidade de Parcelas.
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| ::'''5.5.''' Clicar em Incluir Parcelas.
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| ::'''5.6.''' Clicar em confirmar.
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| ==Outros==
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| ::'''6.''' Inserir valor em Outros ou clicar na tecla ''espaço''
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| ::'''6.1.''' Clicar em enter, confirmar, lupa ou F11.
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| ::'''6.2.''' Inserir Opções.
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| ::''A opção "Outros" disponibilizará somente os cadastro incluídos no Caixa Gerencial [Recebimento Outros]''
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| ::'''6.3.''' Informar Valor à Vista.
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| ::'''6.4.''' Informar Data Liquidação.
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| ::'''6.5.''' Clicar em Lançar.
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| ::'''6.6.''' Clicar em Confirmar.
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| ==Gerar débito==
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| ::'''7.''' Inserir valor em Débito ou clicar na tecla ''espaço''
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| ::'''7.1.''' Clicar em enter, confirmar, lupa ou F11.
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| ::'''7.2.''' Clicar em confirmar.
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| ::''Ao gerar débito para o cliente o sistema irá vincular essa movimentação no CaptarePro, Financeiro, [Consulta Crédito/Débito].''
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