Categoria:Faturamento Aba Dados Adicionais

A aba de Faturamento no cadastro do cliente irá determinar as condições de faturamento para o cliente em específico, deixando padronizado suas condições na hora da venda.

Desc. Faturamento:

• A aba de Desc. Faturamento irá de determinar o valor em porcentagem de desconto que o cliente tem na hora da venda para os faturamentos: À Vista, Prazo e Semanal.

Tipos de Faturamento:

• À Vista: Pagamento do valor total do produto em uma parcela.
• Prazo: Pagamento do valor total do produto divido em mais de uma parcela.
• Semanal: Pagamento do valor total do produto podendo ser em uma ou mais parcelas, sem um prazo de pagamento determinado.

Selecionar o tipo de faturamento especificado para o cliente.

Condição Fatura:

• Selecionar se a condição da fatura será à vista, prazo ou semanal.

Conta/Banco Fatura:

• Informar o cadastro da conta, competente ao tipo de faturamento selecionado.

Contato Cobrança:

• Inserir as informações de contato de cobrança, como nome e número.

Centro de Custo:

• Inserir o centro de custo referente aos recebimentos dos clientes, ou seja, se será faturamento geral (não transmite nota fiscal para a Receita) ou faturamento (transmite nota para a Receita).

Tabela de Preço:

• A Tabela de Preço no captare é utilizada para categorizar os clientes e estabelecer um valor ao mesmo dependendo de sua categoria. Caso seu cliente possua vinculo com tabela de preços, selecionar a tabela de preço competente ao cliente.

Cliente participa do preço de oferta:

• Caso seja estabelecido um preço de oferta em determinado produto, o cliente deve estar marcado que participa do preço de oferta, para o sistema aplicar o desconto do produto em seus pedidos.

Desconto Máximo:

• Inserir valor de desconto máximo disponível para compras do cliente, esse desconto será determinado no balcão ou televendas.

Desconto Máximo:

• Inserir valor de desconto disponível para cliente.

Desconto para Condição Avista:

• Inserir valor de desconto disponível, para todas as vendas realizadas em condição Avista.

Valor Mínimo p/ Emissão Pedido:

• Inserir o valor mínimo de compra que o cliente pode efetuar, para haver a emissão do pedido.

Quantidade de Dias Atraso p/ Bloquear o Crédito:

• Inserir de dias referente ao atraso de pagamento de duplicatas do cliente para o sistema bloquear o crédito disponível do mesmo.

Cobrança registrada:

• Cobrança registrada é uma modalidade atrelada a uma conta corrente em instituição bancária, que detém os dados da carteira de cobrança, formalizando todo o processo junto ao Banco Central, por exemplo.

Protestar:

• O protesto de boleto bancário ou título é uma modalidade de cobrança extrajudicial para recuperação de valores devidos por clientes. Deve-se inserir os dias para protesto determinado para o cliente.

Acréscimo Fatura:

• Inserir valor em porcentagem de acréscimo na fatura do cliente.

Acréscimo produtos:

• Inserir valor de acréscimo nos produtos escolhidos pelo cliente.

Modelo Documento:

• Inserir modelo de documento do cliente referente ao seu centro de custo.

Mensagem NF.:

• Inserir mensagem que irá no campo de observação na Danfe da Nota Fiscal Eletrônica.

Prazos

• Inserir prazos competente ao recebimento do cliente. Selecionar o prazo principal determinado a ele e selecionar o checkbocks, caso o prazo seja um prazo fixo. Posteriormente clicar em selecionar prazos.

Recebimentos liberado para o Caixa:

• Ao selecionar os checkbocks de recebimentos e confirmar, automaticamente o sistema irá liberar as formas de recebimento no caixa.