Pagamento Outros: mudanças entre as edições
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::'''2.''' Posteriormente, clique em ''Pagamento Outros''. | |||
:::* Selecione o Fornecedor. | |||
::'''3.''' Informe: | |||
:::* ''Número do Documento: Código que específica o pagamento gerado.'' | |||
:::* ''Valor à Pagar: Quantidade paga ao cliente.'' | |||
:::* ''Conta Gerencial: A conta Gerencial deve ser especificada com o tipo de recebimento, por exemplo, recebimento à vista ou a prazo.'' | |||
:::*''Centro de Custo do Pagamento: Ferramenta de gestão que determinará se os movimentos irão emitir Nota fiscal ou não.'' | |||
:::*'' Forma de Pagamento: Tipo de Pagamento ao cliente.'' | |||
::'''9.''' Clique em ''Confirmar.'' | |||
Edição atual tal como às 11h17min de 27 de setembro de 2022
Pagamento Outros
- 1. Abrir o CaixaPRO e logar no Caixa Operacional
- 2. Posteriormente, clique em Pagamento Outros.
- Selecione o Fornecedor.
- 3. Informe:
- Número do Documento: Código que específica o pagamento gerado.
- Valor à Pagar: Quantidade paga ao cliente.
- Conta Gerencial: A conta Gerencial deve ser especificada com o tipo de recebimento, por exemplo, recebimento à vista ou a prazo.
- Centro de Custo do Pagamento: Ferramenta de gestão que determinará se os movimentos irão emitir Nota fiscal ou não.
- Forma de Pagamento: Tipo de Pagamento ao cliente.
- 9. Clique em Confirmar.
