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=====Gerar Faturamento===== | |||
::'''1.''' Abrir o CaixaPRO e logar no Caixa Operacional | |||
::'''2.''' Posteriormente, clique em ''Gerar Faturamento''. | |||
::'''3.''' Informar Cliente, Prazo/Região, Tipo Frete / Transportadora / Motorista ou Período. | |||
:::* Clique em Pesquisar. | |||
:::* De um duplo clique no pedido. | |||
:::* Clique em Receber (F11). | |||
::'''Dar continuidade do recebimento da duplicata. Caso não saiba como efetuar processo o verificar passo a passo: [[Recebimento Pedidos :: Caixa Operacional]] e [[Formas de Pagamento]].''' | |||
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::'''1.''' Abrir o CaixaPRO e logar no Caixa Operacional | |||
::'''2.''' Posteriormente, clique em ''Gerar Faturamento''. | |||
::'''3.''' Informar Cliente, Fatura, Data de e Emissão, entre outros. | |||
:::* Clique em Consultar. | |||
:::* Selecione o Pedido. | |||
:::* Clique em Estornar (F6). | |||
''O pedido irá voltar para a tela de Gerar faturamento, para que seja faturado novamente.'' | |||
Edição atual tal como às 10h58min de 27 de setembro de 2022
A opção "Gerar Faturamento" no Caixa Operacional, é utilizada para efetuar o recebimento dos pedidos que foram recebidos como semanal no Recebimento Pedidos.
Gerar Faturamento
- 1. Abrir o CaixaPRO e logar no Caixa Operacional
- 2. Posteriormente, clique em Gerar Faturamento.
- 3. Informar Cliente, Prazo/Região, Tipo Frete / Transportadora / Motorista ou Período.
- Clique em Pesquisar.
- De um duplo clique no pedido.
- Clique em Receber (F11).
- Dar continuidade do recebimento da duplicata. Caso não saiba como efetuar processo o verificar passo a passo: Recebimento Pedidos :: Caixa Operacional e Formas de Pagamento.
Estornar
- 1. Abrir o CaixaPRO e logar no Caixa Operacional
- 2. Posteriormente, clique em Gerar Faturamento.
- 3. Informar Cliente, Fatura, Data de e Emissão, entre outros.
- Clique em Consultar.
- Selecione o Pedido.
- Clique em Estornar (F6).
O pedido irá voltar para a tela de Gerar faturamento, para que seja faturado novamente.
