Pagamento Outros: mudanças entre as edições

Edição atual tal como às 11h17min de 27 de setembro de 2022

1. Abrir o CaixaPRO e logar no Caixa Operacional

2. Posteriormente, clique em Pagamento Outros.

3. Informe:

Número do Documento: Código que específica o pagamento gerado.
Valor à Pagar: Quantidade paga ao cliente.
Conta Gerencial: A conta Gerencial deve ser especificada com o tipo de recebimento, por exemplo, recebimento à vista ou a prazo.
Centro de Custo do Pagamento: Ferramenta de gestão que determinará se os movimentos irão emitir Nota fiscal ou não.
Forma de Pagamento: Tipo de Pagamento ao cliente.

9. Clique em Confirmar.

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 [[Category:Caixa Operacional]]
 ====Pagamento Outros====
-::'''1.''' Abrir o CaixaPRO e logar no caixa operacional
+::'''1.''' Abrir o CaixaPRO e logar no Caixa Operacional
 ::'''2.''' Posteriormente, clique em ''Pagamento Outros''.
-::'''3.''' Selecione o Fornecedor.
+:::* Selecione o Fornecedor.
-::'''4.''' Informe o número do Documento
+::'''3.''' Informe:
-::'''5.''' Informe o Valor à Pagar.
+:::* ''Número do Documento: Código que específica o pagamento gerado.''
-::'''6.''' Selecione a Conta Gerencial.
+:::* ''Valor à Pagar: Quantidade paga ao cliente.''
-::'''7.''' Informar o Centro de Custo do Pagamento.
+:::* ''Conta Gerencial: A conta Gerencial deve ser especificada com o tipo de recebimento, por exemplo, recebimento à vista ou a prazo.''
-::'''8.''' Informar a Forma de Pagamento.
+:::*''Centro de Custo do Pagamento:  Ferramenta de gestão que determinará se os movimentos irão emitir Nota fiscal ou não.''
-::'''9.''' Clique em Confirmar.
+:::*'' Forma de Pagamento: Tipo de Pagamento ao cliente.''
+::'''9.''' Clique em ''Confirmar.''