Formas de Pagamento

Semanal

1. Conta Semanal:Ao selecionar o checkboks o sistema irá habilitar somente a forma de recebimento semanal.

1.1. Semanal:Inserir valor recebido em Semanal;

A forma de recebimento semanal é utilizada para efetuar recebimentos à prazo que não possuem uma forma de pagamento definida, portanto, ao inserir o valor como semanal, ele vai ficar pendente de faturamento. O faturamento pode ser gerado pelo Captare Gerar Faturamento :: Faturamento ou pelo Caixa Operacional Gerar Faturamento

Dinheiro

2. Dinheiro: Inserir valor recebido em Dinheiro

Cheque

3.Cheque: Inserir valor recebido em Cheque ou clicar na tecla espaço.

3.1. Clicar em enter, confirmar, lupa ou F11.

3.2. Inserir valor recebido do cheque em Total Cheque

3.3. Inserir Valor à Vista caso cliente tenha pago parcialmente.

3.4. Inserir prazo.

'A opção "Prazo" disponibilizará somente os cadastro incluídos no CaptarePro Prazos

3.5. Dar duplo clique no cheque, para informar o nome do banco, número do cheque, valor e data Bom Para.

3.6. Clicar em confirmar até finalizar o recebimento.

Créditos

4. Inserir valor do Crédito ou clicar na tecla espaço

4.1. Clicar em enter, confirmar, lupa ou F11.

4.2. Clicar na aba "Consultar".

4.3. Dar duplo clique para selecionar o crédito.

4.4. Clicar em "Adicionar +".

4.5. Clicar em confirmar.

Duplicata

5. Inserir valor da Duplicata ou clicar na tecla espaço

5.1. Clicar em enter, confirmar, lupa ou F11.

5.2. Inserir tipo de conta do recebimento.

A opção "Contas" disponibilizará somenteos cadastro incluídos no CaptarePro [Contas]

5.3. Inserir tipo de Condição/Prazo.

A opção "Prazos" disponibilizará somente os cadastro incluídos no CaptarePro [Prazos]

5.4. Clicar em"Gerar Parcelas".

5.5.Clicar em Confirmar

Cartões

5. Inserir valor dos Cartões ou clicar na tecla espaço

5.1. Clicar em enter, confirmar, lupa ou F11.

5.2. Inserir Cartão administradora.

A opção "Administradora" disponibilizará somente os cadastro incluídos no Caixa Gerencial [Cartões Administradora]

5.3. Inserir "Valor Receber/Cartao".

5.4. Inserir Quantidade de Parcelas.

5.5. Clicar em Incluir Parcelas.

5.6. Clicar em confirmar.

Outros

6. Inserir valor em Outros ou clicar na tecla espaço

6.1. Clicar em enter, confirmar, lupa ou F11.

6.2. Inserir Opções.

A opção "Outros" disponibilizará somente os cadastro incluídos no Caixa Gerencial [Recebimento Outros]

6.3. Informar Valor à Vista.

6.4. Informar Data Liquidação.

6.5. Clicar em Lançar.

6.6. Clicar em Confirmar.

Gerar débito

7. Inserir valor em Débito ou clicar na tecla espaço

7.1. Clicar em enter, confirmar, lupa ou F11.

7.2. Clicar em confirmar.

Ao gerar débito para o cliente o sistema irá vincular essa movimentação no CaptarePro, Financeiro, [Consulta Crédito/Débito]