Gerar Faturamento: mudanças entre as edições
De Wikipedia Villatore
Sem resumo de edição |
|||
| Linha 19: | Linha 19: | ||
:::* Selecione o Pedido. | :::* Selecione o Pedido. | ||
:::* Clique em Estornar (F6). | :::* Clique em Estornar (F6). | ||
''O pedido irá voltar para a tela de Gerar faturamento, para que seja faturado novamente.'' | |||
Edição das 10h38min de 27 de setembro de 2022
A opção "Gerar Faturamento" no Caixa Operacional, é utilizada para efetuar o recebimento dos pedidos que foram recebidos como semanal no Recebimento Pedidos.
Gerar Faturamento
- 1. Abrir o CaixaPRO e logar no caixa operacional
- 2. Posteriormente, clique em Gerar Faturamento.
- 3. Informar Cliente, Prazo/Região, Tipo Frete / Transportadora / Motorista ou Período.
- Clique em Pesquisar.
- De um duplo clique no pedido.
- Clique em Receber (F11).
- Dar continuidade do recebimento da duplicata. Caso não saiba como efetuar processo o verificar passo a passo: Recebimento Pedidos :: Caixa Operacional e Formas de Pagamento.
Estornar
- 1. Abrir o CaixaPRO e logar no caixa operacional
- 2. Posteriormente, clique em Gerar Faturamento.
- 3. Informar Cliente, Fatura, Data de e Emissão, entre outros.
- Clique em Consultar.
- Selecione o Pedido.
- Clique em Estornar (F6).
O pedido irá voltar para a tela de Gerar faturamento, para que seja faturado novamente.
